1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа
СОГЛАСОВАНО
И .о.н ачальни ка У правления
образования А ртем овского
_______ м униципального округа
УТВЕРЖДАЮ
И .о.н ачальни ка У правления
образования А ртем овского
м униципального округа
цости лица,
мент
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
от
Наименование
муниципального учреждения
2025 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад № 39"
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
Управление образования
и полномочия учредителя
Артемовского муниципального округа Г лава
по БК
Адрес фактического 623780 Свердловская область. Артемовский район,
местонахождения
с.Мостовское, ул.Советская, 12А
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) _______________ 6602007935_______________
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
_ _ _________________ 667701001_______________
Единица измерения: руб.
ПО ОКЕИ
55788707
65202000000
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
1
П о сту п л ен и я от доходов,
2
3
100
X
в том чи сле
п о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т )
н а п латной осн ове и от иной прин осящ ей д о х о д
субсидия на
субсидии
К о д д о п . классиф икац ии , код целевой
К од ВР, кодК О С ГУ
Н аим еновани е показателя
К од строки
О бъем ф и н ан сового об есп ечен и я, руб.
( с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
субсиди и
ф ин ан совое
В сего
деятел ьн о сти , в то м числе:
на
обеспечен ие
вы полнения
субсидии на
м ун иципальног
и н ы е ц ели
о задания
осущ еств
лен ие
в рам ках
капи тальн
м ун иц ип альн
от иной
о го задан ия,
прин осящ ей
ых
ного казн а
всего
влож ений
чейства
устан овлен и е
доход
го
деятельности
гран ты
учреж ден ию
5
4
6
13 8 8 2 0 6 6 ,0 0
7
8
13 0 8 2 0 6 6 ,0 0
-
-
-
в том числе:
9
-
10
8 0 0 0 0 0 ,0 0
12
11
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
-
-
-
-
д оход ы от собственн ости
(у к азать к ак и е)
ПО
X
X
X
-
X
-
X
X
X
X
-
X
-
X
-
-
-
X
доходы от д ви ж им ого
и м ущ ества
111
-
д о х о д ы о т о к азан и я услуг,
р аб о т(м у н и ц и п а л ь н о е за д а н и е )
120
131
13 0 8 2 0 6 6 , 0 0
13 0 8 2 0 6 6 , 0 0
X
X
121
131
7 3 0 0 0 0 ,0 0
■
X
X
730 000,00
7 3 0 0 0 0 ,0 0
-
X
122
134
7 0 0 0 0 ,0 0
■
X
X
7 0 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
-
X
X
X
-
-
X
Д оход ы оп поступления
родительской платы
возм ещ ени е затрат за п итание
сотрудни ков
д о х о д ы о т ш траф ов, п ени, и ны х
сум м п р и н у д и тел ьн о го и зъ яти я
130
-
прочие доходы
140
-
X
-
-
X
-
-
-
-
Д обровольны е пож ертвования
141
гр ан ты
155
142
-
X
X
X
-
X
X
X
-
X
-
X
X
X
д о х о д ы о т от ш траф н ы х санкци й
за н аруш ен ие зако н о д ател ьства
143
141
-
150
446
-
о закуп ках и наруш ен ие условий
-
-
-
-
■
-
к о н т р а к т о в __________________________
доходы от оп ерац ий с активам и
X
X
X
-
X
-
X
X
X
X
-
X
-
X
-
X
X
X
-
X
-
X
-
X
-
X
X
-
X
151
152
и н ы е субсидии,
предоставленн ы е из бю дж ета
160
152
162
162
200
X
X
X
X
X
X
X
Д о х о д ы н а и н ы е ц ели
капи тального х арактера
В ы п л а ты по расход ам , всего
в том числе
-
210
X
13 8 8 2 0 6 6 ,0 0
13 0 8 2 0 6 6 ,0 0
-
-
11 0 6 8 6 2 9 ,0 0
11 0 6 8 6 2 9 ,0 0
-
-
-
на вы п латы п ерсон алу, всего
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
X
-
-
-
-
и з них:
о п л а т а т р у д а (м е с т н ы й )
211
1 1 1 ,2 1 1
15000
3 161 1 4 4 ,0 0
3 1 61 1 4 4 ,0 0
X
-
-
-
-
2 1 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
25000
5 3 1 0 0 0 0 ,0 0
5 3 1 0 0 0 0 ,0 0
X
-
-
■
-
2 1 1 .2
1 1 1 ,2 1 1
45000
-
-
X
-
2 1 1 .3
1 1 1 ,2 1 1
55000
-
-
-
X
-
■
-
'
212
1 1 9 ,2 1 3
15000
9 5 7 6 8 4 ,0 0
9 5 7 6 8 4 ,0 0
-
X
-
-
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
25000
1 6 0 9 6 9 3 ,0 0
1 6 0 9 6 9 3 ,0 0
-
X
-
-
-
2 1 2 .2
1 1 9 ,2 1 3
45000
-
-
X
-
■
-
2 1 2 .3
1 1 9 ,2 1 3
55000
-
-
-
X
-
-
-
-
-
-
-
X
-
-
-
-
-
-
-
X
-
-
-
-
-
X
-
-
X
-
-
-
■
из них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
О п л а т а т р у д а (М В Т )
О п л а т а т р у д а (о с т а т к и с у б с и д и й
О Б н а 0 1 .0 1 .2 0 2 4 (Н Е П Е Д ы ))
начи слен ия н а вы платы по
о п л а т е т р у д а (м е с т н ы й )
-
начи слен ия на вы платы по
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
начи слен ия н а вы платы по
о п л а т е т р у д а (М В Т )
н ачисления на вы платы по
о п л а т е т р у д а (о с т а т к и с у б с и д и й
О Б н а 0 1 .0 1 .2 0 2 4 (Н Е П Е Д ы ))
п рочи е вы п латы
213
из них:
вы п лата пособия по уходу за
214
1 1 2 ,2 1 2
15000
-
ребенком до 3 лет
ком андировочны е расходы
215
-
С оци альны е пособия и
ком пенсац ии п ерсон алу в
220
1 1 1 ,2 6 6
15000
10 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 ,0 0
-
221
1 1 1 ,2 6 6
25000
2 0 1 0 8 ,0 0
2 0 1 0 8 ,0 0
-
-
-
-
X
-
231
-
-
-
X
-
■
X
232
-
-
X
-
-
X
-
-
-
X
-
-
X
-
-
-
X
-
-
X
д е н е ж н о й ф о р м е (м е с т н ы й )
С оци альны е пособия и
ком пенсации п ерсоналу в
-
-
д е н е ж н о й ф о р м е (о б л а с т н о й )
уп лата н алогов, сборов и ины х
п латеж ей , всего
230
из них:
зем ельн ы й налог
п рочи е налоги, сборы и и ны е
п л а теж и (у к азать к ак и е)
го сп о ш л и н а н а л и ц ен зи р о ван и е
233
234
8 5 2 ,2 9 1
25000
X
расходы на закуп ку товаров,
р а б о т , у с л у г , в с е г о ( и з г р .5 .с т р .1
260
X
усл у ги св язи и И н тер н ет
261
2 4 4 ,2 2 1
тр ан сп о р тн ы е услуги
262
2 8 1 3 4 3 7 ,0 0
2 0 1 3 4 3 7 ,0 0
-
2 8 0 0 0 ,0 0
2 8 0 0 0 ,0 0
-
X
-
-
-
X
X
-
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
-
-
-
Р аздела 2 ) из них:
15000
-
-
ком м у н ал ьн ы е услуги , всего
263
X
X
1 1 1 3 2 8 3 ,0 0
1 1 1 3 2 8 3 ,0 0
-
-
-
-
и з н и х : .......
264
X
X
-
-
-
-
-
-
-
Т еп ловая энергия
2 6 4 .1
2 4 7 ,2 2 3
15007
8 6 5 0 0 0 ,0 0
8 6 5 0 0 0 ,0 0
-
-
-
-
-
Э лектри ческая энергия
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
15011
1 8 0 0 0 0 ,0 0
1 8 0 0 0 0 ,0 0
-
-
-
-
-
Х В С , Г В С , водоотведени е
2 6 4 .3
2 4 7 ,2 2 3
15012
5 5 6 9 6 ,0 0
55 6 9 6 ,0 0
-
-
-
-
-
2 6 4 .5
2 4 4 ,2 2 3
15015
1 2 5 8 7 ,0 0
12 5 8 7 ,0 0
-
-
-
-
-
265
2 4 4 ,2 2 4
15000
6 0 0 ,0 0
6 0 0 ,0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В ы воз, захоронени е и
разм ещ ение ТК О
арендн ая плата
X
-
р аб о ты , услуги по со д ер ж ан и ю
им ущ ества, капитальны й рем он т
267
-
зданий и сооруж ений
р аб о ты , услуги по со д ер ж ан и ю
и м ущ ества, всего
к ап и т а л ь н ы й (т ек у щ и й ) р е м о н т
268
2 6 8 .1
2 4 4 ,2 2 5
2 4 3 ,2 2 5
15054
1 8 3 1 4 6 ,0 0
2 6 8 .2
2 4 4 ,2 2 5
270
X
2 7 0 .1
2 4 4 ,2 2 6
п р о чи е р аб о ты , услуги
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
п р о чи е р аб о ты , услуги
2 7 0 .3
2 4 4 ,2 2 6
С трахован ие
2 7 0 .3
п р о чи е р аб о ты , услуги
-
-
•
9 0 6 .1 .0 0 3
-
•
-
-
-
-
-
2 1 1 1 9 4 ,0 0
2 1 1 1 9 4 ,0 0
-
-
-
-
-
15025
2 0 1 1 4 3 ,0 0
2 0 1 1 4 3 ,0 0
-
-
■
-
•
-
25026
1 0 0 5 1 ,0 0
10 0 5 1 ,0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
■
-
-
-
-
-
зданий и сооруж ени й
п р о ч и е р аб о ты , у сл у ги , всего
-
9 0 6 .1 .0 0 3
зданий и сооруж ени й
к а п и т а л ь н ы й (т е к у щ и й ) р е м о н т
1 8 3 1 4 6 ,0 0
X
-
-
-
-
-
-
-
9 0 6 .1 .0 1 5
X
-
-
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
2 7 2 .1
2 4 4 ,3 1 0
15000
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
25013
-
-
2 7 2 .3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .4 .0 7 2
-
-
-
2 7 2 .4
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 2
-
-
-
1 2 7 7 2 1 4 ,0 0
4 7 7 2 1 4 ,0 0
-
X
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
-
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
-
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
у вел и ч ен и е стои м ости
м а тер и ал ьн ы х зап асо в, всего
273
-
из них:
приобретен ие продуктов
ГСМ
274
2 4 4 ,3 4 2
15031
1 1 6 0 0 0 0 ,0 0
3 6 0 0 0 0 ,0 0
-
X
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
■
275
2 4 4 ,3 4 3
15000
-
-
-
X
-
-
-
-
2 9 8 0 0 ,0 0
2 9 8 0 0 ,0 0
-
X
-
-
-
-
п рочие м атериальн ы е запасы
276
2 4 4 ,3 4 4
15000
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .1
2 4 4 ,3 4 5
15000
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .2
2 4 4 ,3 4 6
15000
3 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
-
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .3
2 4 4 ,3 4 6
25000
5 7 4 1 4 ,0 0
5 7 4 1 4 ,0 0
-
500
X
•
-
-
м естны й бю дж ет
5 0 0 .1
X
X
-
-
-
областн ой бю дж ет
5 0 0 .2
X
X
-
-
-
-
-
О стато к ср ед ств н а н ачало, год а,
в то м числе
О статок сред ств н а к онец года
-
-
-
X
X
-
-
-
-
X
600
X
-
-
-
-
-
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
1
П о сту п л ен и я о т доходов,
2
3
100
X
в то м чи сле
п о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а
п латной о сн ове и от иной п рин осящ ей до х о д
субси ди я на
субсидии
К о д д оп . к лассиф икац ии , код целевой
К од ВР, кодК О С Г У
Н аим еновани е показателя
К о д строки
О бъем ф и н ан сового обесп ечен и я, руб.
( с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
на
обеспечен ие
В сего
деятел ьн о сти , в т о м числе:
субсидии
ф инансовое
осущ еств
вы полнения
субсиди и на
м ун иц ип альног
и н ы е ц ели
о задан ия
лен ие
в рам ках
капитальн
м ун иц ип альног
ых
н ого казн а
влож ений
чейства
устан овлен н ого
5
6
15 081 5 8 3 ,0 0
7
8
14 2 81 5 8 3 ,0 0
-
-
-
в том числе:
9
-
10
8 0 0 0 0 0 ,0 0
гран ты
доход
деятельности
учреж ден ию
4
от иной
п рин осящ ей
о задан ия,
всего
12
11
-
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
-
д оходы от собственности
(у к азать к ак и е)
п о
X
X
X
X
-
X
111
X
X
X
X
-
X
-
X
-
X
-
X
-
X
доходы от д ви ж им ого
и м ущ ества
д о х о д ы о т ок азан и я услуг,
о аб о т (м у н и ц и п а п ь н о е зад а н и е )
120
131
14 281 5 8 3 ,0 0
14 281 5 8 3 ,0 0
X
X
121
131
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
X
X
8 0 0 0 0 0 ,0 0
122
134
■
-
X
X
-
X
X
-
Д о х о д ы оп поступления
родительской платы
8 0 0 0 0 0 ,0 0
возм ещ ен и е затр ат за п итан ие
сотрудни ков
д о х о д ы о т ш траф ов, п ени , и ны х
130
-
прочие доходы
140
-
Д обровольн ы е п ож ертвования
141
гран ты
142
155
X
-
-
-
-
-
X
X
X
-
X
X
X
X
-
-
-
X
X
X
X
д оходы о т о т ш траф н ы х санкци й
за наруш ение зако н о д ател ьства
д о х о д ы о т оп ерац ий с активам и
143
150
141
•
446
152
162
162
200
X
X
X
X
X
-
X
X
-
X
-
X
X
-
X
-
152
160
X
151
и ны е субсиди и,
X
-
X
-
-
-
X
-
X
-
X
-
X
-
X
X
-
X
X
X
X
X
X
Д о х о д ы н а и ны е ц ели
капи тального хар актер а
В ы п л а ты по расходам , всего
-
X
X
15 0 81 5 8 3 ,0 0
14 2 81 5 8 3 ,0 0
-
-
8 0 0 0 0 0 ,0 0
12 153 2 7 3 ,0 0
12 153 2 7 3 ,0 0
-
-
■
-
X
-
-
-
■
■
-
-
-
-
-
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
-
■
-
в том чи сле
н а вы п латы п ерсон алу, всего
и з них:
210
211
1 1 1 ,2 1 1
15000
3 2 9 7 9 9 0 ,0 0
3 2 9 7 9 9 0 ,0 0
2 1 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
25000
6 0 3 6 3 2 2 ,0 0
6 0 3 6 3 2 2 ,0 0
-
X
212
1 1 9 ,2 1 3
15000
9 9 5 9 9 1 ,0 0
9 9 5 9 9 1 ,0 0
-
X
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
25000
1 8 2 2 9 7 0 ,0 0
1 8 2 2 9 7 0 ,0 0
-
X
•
-
-
-
-
-
X
-
-
-
-
-
-
X
■ -
-
-
-
-
-
X
-
-
-
X
о п л а т а т р у д а (м ест н ы й )
из них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
-
начи слен ия н а вы платы по
о п л а т е т р у д а (м е с т н ы й )
н ачи сл ен и я н а вы п латы по
о п л а т е т р у д а (о б л а с т н о й )
п рочи е вы п латы
213
из них:
вы п л ат а п о со б и я п о у х о д у за
214
1 1 2 ,2 1 2
15000
220
1 1 1 ,2 6 6
15000
-
-
-
221
1 1 1 ,2 6 6
25000
-
-
-
реб ен к ом д о 3 лет
ком андировочны е расходы
С оци альны е пособия и
215
к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в _________
С оци альны е пособия и
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
-
X
уп лата н алогов, сб оров и и ны х
п латеж ей , всего
230
-
-
X
-
-
-
X
-
-
-
-
-
X
-
-
-
-
X
-
-
-
X
-
-
X
-
-
-
X
2 1 28 3 1 0 ,0 0
-
s o d о о о .о о
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
-
2 9 1 0 0 ,0 0
2 9 1 0 0 ,0 0
-
X
-
-
-
-
-
X
-
-
1 2 0 6 5 4 9 ,0 0
-
X
-
и з них:
231
зем ельн ы й налог
232
-
X
п рочи е н алоги, сб оры и и ны е
п л а т е ж и (у к а з а т ь к ак и е)
го сп о ш л и н а н а л и ц ен зи р о ван и е
233
8 5 2 ,2 9 1
25000
234
■
расходы н а закуп ку товаров,
р а б о т , у с л у г , в с е г о ( и з г р .5 .с т р .1
260
X
услуги св язи и И н терн ет
261
2 4 4 ,2 2 1
т р а н с п о р тн ы е услуги
262
ком м у н ал ьн ы е услуги , всего
263
X
X
1 2 0 6 5 4 9 ,0 0
и з н и х : .......
264
X
X
-
Т еп ловая энергия
2 6 4 .1
2 4 7 ,2 2 3
15007
9 4 8 2 4 9 ,0 0
Э л ектр и ч еская энергия
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
15011
Х В С , Г В С . водоотведени е
2 6 4 .3
2 4 7 ,2 2 3
2 6 4 .5
265
Р аздел а 2 ) из них:
В ы воз, зах о р о нени е и
разм ещ ение ТК О
арендн ая плата
2 9 2 8 3 1 0 ,0 0
15000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 4 8 2 4 9 ,0 0
-
-
-
-
-
-
18 7 2 0 0 ,0 0
1 8 7 2 0 0 ,0 0
-
-
-
-
-
15012
58 0 0 0 ,0 0
5 8 0 0 0 ,0 0
-
-
-
-
-
-
2 4 4 ,2 2 3
15015
13 1 0 0 ,0 0
13 1 0 0 ,0 0
-
-
-
-
■
2 4 4 ,2 2 4
15000
6 0 0 ,0 0
6 0 0 ,0 0
-
-
-
Г "1
-
-
-
-
-
■
-
-
-
1 9 0 5 0 0 ,0 0
1 9 0 5 0 0 ,0 0
-
■
■
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
р аб о ты , услуги п о со д ер ж ан и ю
им ущ ества, капитальны й рем он т
267
зданий и сооруж ений
р аб о ты , услуги п о со д ер ж ан и ю
и м ущ ества, всего
268
сооруж ени й
15054
2 4 4 ,2 2 5
текущ ий рем он т зданий и
9 0 6 .1 .0 0 2
2 6 8 .1
2 4 3 ,2 2 5
р аб о ты , услуги по со д ер ж ан и ю
и м ущ ества
п р о ч и е р аб о ты , у сл у ги , всего
9 0 6 .1 .0 0 2
2 6 8 .2
2 4 4 ,2 2 5
270
X
X
-
-
-
-
-
-
2 0 9 2 0 0 ,0 0
2 0 9 2 0 0 ,0 0
-
-
-
-
-
-
•
п р о ч и е р аб о ты , услуги
2 7 0 .1
2 4 4 ,2 2 6
15025
2 0 9 2 0 0 ,0 0
2 0 9 2 0 0 ,0 0
-
-
-
-
-
п р о ч и е р аб о ты , услуги
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
25025
-
-
-
-
-
-
-
-
п р о ч и е р а б о ты , услуги
2 7 0 .3
2 4 4 ,2 2 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 0 6 .1 .0 1 5
С трахован ие
2 7 0 .3
-
-
-
увеличени е стои м ости осн овн ы х
2 7 2 .1
2 4 4 ,3 1 0
15000
-
-
-
-
увеличени е стои м ости осн овн ы х
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
25000
7 0 1 6 1 ,0 0
7 0 1 6 1 ,0 0
-
-
увеличени е стои м ости осн овн ы х
2 7 2 .3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .4 . 0 7 2
-
-
-
-
-
-
-
увеличени е стои м ости осн овн ы х
2 7 2 .4
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 . 0 0 2
-
-
-
-
-
-
•
X
у вел и ч ен и е стои м ости
273
1 2 2 2 2 0 0 ,0 0
4 2 2 2 0 0 ,0 0
-
X
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
-
из н их:
274
2 4 4 ,3 4 2
15031
1 1 6 0 0 0 0 ,0 0
3 6 0 0 0 0 ,0 0
-
X
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
-
ГСМ
275
2 4 4 ,3 4 3
15000
-
-
-
X
-
п рочие м атериальн ы е запасы
276
2 4 4 ,3 4 4
15000
31 0 0 0 ,0 0
31 0 0 0 , 0 0
-
X
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .1
2 4 4 ,3 4 5
15000
-
-
-
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .2
2 4 4 ,3 4 6
15000
31 2 0 0 , 0 0
31 2 0 0 ,0 0
-
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .3
2 4 4 ,3 4 6
25000
-
-
-
-
-
■
-
-
-
-
-
-
Г"1
-
-
-
-
-
О стато к ср ед ств н а н ачало, год а,
500
X
м естны й бю дж ет
5 0 0 .1
областн ой бю дж ет
5 0 0 .2
X
X
X
в том числе
О статок сред ств на конец года
600
■
-
X
•
-
-
-
-
•
-
-
•
-
-
-
-
X
X
X
X
_
-
Раздел 1
1
П о ст у п л ен и я о т д о х о д о в , в сего:
2
100
О бъем ф и н ан сового об есп ечен и я, руб.
К од д о п . к ласси ф и к ац и и , к о д целевой субсидии
К од В Р, кодК О С ГУ
Н аим еновани е показателя
К о д строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
( с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
в то м чи сле
п о с т у п л е н и я о т о к а з а н и я у с л у г (в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а
п латной осн ове и от иной п рин осящ ей д о х о д
субсиди и
ф инансовое
на
обеспечен ие
В сего
осущ еств
вы полнения
субсиди и на
м ун и ц ип ального
и н ы е ц ели
задан ия
лен ие
в рам ках
капитальн
м униципально
ых
ного казн а
от иной
п риносящ ей
го задан ия,
всего
влож ений
гран ты
устан овлен н ог
чейства
доход
деятельности
о учреж дению
5
4
3
д еятельности , в то м числе:
субсиди я на
X
6
1 5 8 8 8 1 6 9 ,0 0
в то м числе:
7
8
1 5 0 8 8 1 6 9 ,0 0
-
-
9
-
-
-
-
10
8 0 0 0 0 0 ,0 0
12
11
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
-
-
-
д оход ы от собственн ости
(у к азать к ак и е)
ПО
-
X
X
X
-
X
■
X
11 1
-
X
X
X
-
X
-
X
д оход ы от д ви ж им ого и м ущ ества
д о х о д ы о т о к азан и я услуг,
р аб о т(м у н и ц и п а л ь н о е зад ан и е )
120
131
15 0 8 8 1 6 9 ,0 0
1 5 0 8 8 1 6 9 ,0 0
X
X
-
-
-
X
121
131
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
X
X
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
X
122
134
-
-
X
X
-
-
-
X
■
X
-
-
Д о х о д ы оп поступлен ия
р о д и тел ьск о й платы
во зм ещ ен и е затр ат за питание
сотрудников
д оход ы о т ш траф ов, п ени, ины х
130
-
прочие доходы
140
-
Д об ровольны е пож ертвования
141
гр ан ты
142
д о х о д ы о т о т ш траф н ы х санкци й
155
1 43
141
150
446
и н ы е субсиди и, п редоставлен н ы е
Д о х о д ы н а и н ы е ц ели
-
X
-
X
-
X
-
X
X
X
-
X
-
-
X
X
-
X
-
-
X
X
-
-
-
-
X
X
X
-
X
-
X
151
-
X
X
X
-
X
-
X
152
-
X
X
X
-
X
-
X
160
152
-
X
-
X
X
X
X
X
162
162
-
X
-
X
X
X
X
X
200
X
капи тального характера
В ы п л ат ы по р асходам , в сего
X
-
-
за наоуш ен ие зако н о л ател ьства о
д о х о д ы о т оп ерац ий с активам и
X
1 5 8 8 8 1 6 9 ,0 0
1 5 0 8 8 1 6 9 ,0 0
-
■
1 2 8 8 9 1 2 1 ,0 0
1 2 8 8 9 1 2 1 ,0 0
-
-
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
-
-
■
-
-
-
-
в том числе
н а вы п л аты п ер сон ал у, всего
210
из них:
о п л а т а т р у д а (м е с т н ы й )
211
1 1 1 ,2 1 1
15000
3 4 2 9 9 1 0 ,0 0
3 4 2 9 9 1 0 ,0 0
-
X
2 1 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
25000
6 4 6 9 5 6 9 ,0 0
6 4 6 9 5 6 9 ,0 0
-
X
212
1 1 9 ,2 1 3
15000
1 0 3 5 8 3 1 ,0 0
1 0 3 5 8 3 1 ,0 0
-
X
2 1 2 .1
1 1 9 ,2 1 3
25000
1 9 5 3 81 1 ,0 0
1 9 5 3 8 1 1 ,0 0
из них:
о п л а т а т р у д а (о б л а с т н о й )
н ачи слен ия на вы платы по оплате
т р у д а (м естн ы й )
-
-
-
-
-
н ачисления на вы платы по оплате
т р у д а (о б л а с т н о й )
н ачисления на вы платы по оплате
-
-
-
-
-
-
-
-
X
-
1 1 2 ,2 1 2
15000
-
-
-
X
-
-
-
-
X
-
220
1 1 1 ,2 6 6
15000
-
-
-
X
221
1 1 1 ,2 6 6
25000
-
-
-
-
-
-
-
X
-
-
X
из них:
214
ком ан дировоч ны е расходы
215
ком пенсации персон алу в
уплата н алогов, сборов и ины х
-
X
25000
213
С оци альны е пособия и
X
1 1 9 ,2 1 3
2 1 2 .2
п рочи е вы п латы
С оци альны е пособия и
■
-
-
230
*
-
-
-
■
-
из них:
231
-
-
-
X
-
-
X
зем ельн ы й налог
232
-
-
-
X
-
-
X
п рочи е н алоги, сб о р ы и ины е
233
-
-
-
X
-
-
X
го сп о ш л и н а н а лиц ен зи р о ван и е
234
-
-
-
X
-
8 5 2 ,2 9 1
25000
-
-
-
X
расходы н а закуп ку товаров,
р а б о т , у с л у г , в с е г о ( и з г р .5 .с т р .1
260
X
усл у ги св язи и И н тер н ет
261
2 4 4 ,2 2 1
тр ан сп о р тн ы е услуги
262
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
X
-
-
-
-
X
•
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 9 9 9 0 4 8 ,0 0
2 1 9 9 0 4 8 ,0 0
-
3 0 3 0 0 ,0 0
3 0 3 0 0 ,0 0
-
-
-
X
-
Р аздела 2 ) из них:
15000
-
-
к о м м у н ал ьн ы е усл уги , всего
и з н и х : .......
263
X
X
1 2 5 4 8 7 9 ,0 0
1 2 5 4 8 7 9 ,0 0
-
264
X
X
-
-
-
-
9 8 6 2 7 9 ,0 0
-
-
-
Т еп л о вая энергия
Э л ектр и ч еская энергия
Х В С , Г В С , водоотведение
2 6 4 .1
2 4 7 ,2 2 3
15007
9 8 6 2 7 9 ,0 0
2 6 4 .2
2 4 7 ,2 2 3
15011
1 9 4 7 0 0 ,0 0
19 4 7 0 0 ,0 0
-
-
-
-
2 6 4 .3
2 4 7 ,2 2 3
15012
6 0 3 0 0 ,0 0
6 0 3 0 0 ,0 0
-
■
■
-
2 6 4 .5
2 4 4 ,2 2 3
15015
13 6 0 0 ,0 0
13 6 0 0 , 0 0
-
-
265
2 4 4 ,2 2 4
15000
6 0 0 ,0 0
6 0 0 ,0 0
-
-
В ы воз, захоронени е и
разм ещ ени е ТК О
-
■
■
-
арендн ая плата
X
-
р аб о ты , усл у ги по со д е р ж ан и ю
и м ущ ества, капи тальны й р ем о н т
267
р аб о ты , усл у ги по со д е р ж ан и ю
и м у щ ества, всего
268
2 4 4 ,2 2 5
тек у щ и й р ем о н т здан и й и
сооруж ений
п р о ч и е р аб о ты , у сл у ги , всего
-
-
-
-
-
-
-
-
1 9 8 1 0 0 ,0 0
1 9 8 1 0 0 ,0 0
-
-
-
■
■
-
-
-
■
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 1 7 6 0 0 ,0 0
2 1 7 6 0 0 ,0 0
-
-
-
-
-
-
2 1 7 6 0 0 ,0 0
2 1 7 6 0 0 ,0 0
-
-
-
-
-
-
-
-
■
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
■
-
-
-
-
-
9 0 6 .1 .0 0 2
2 6 8 .1
2 4 3 ,2 2 5
р аб о ты , усл у ги по со д е р ж ан и ю
и м ущ ества
15054
9 0 6 .1 .0 0 2
2 6 8 .2
2 4 4 ,2 2 5
270
X
2 7 0 .1
2 4 4 ,2 2 6
15025
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
25025
2 7 0 .3
2 4 4 ,2 2 6
X
п р о ч и е р аб о ты , услуги
п р о ч и е р аб о ты , услуги
п р о ч и е р аб о ты , услуги
9 0 6 .1 .0 1 5
-
С трахован ие
2 7 0 .3
увеличени е стои м ости осн овн ы х
2 7 2 .1
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
увеличени е стои м ости осн овн ы х
2 7 2 .3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .4 .0 7 2
увеличени е стои м ости осн овн ы х
2 7 2 .4
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .1 .0 0 2
средств
15000
-
-
-
25000
7 2 9 6 9 ,0 0
7 2 9 6 9 ,0 0
-
■
■
-
-
-
увеличени е стои м ости осн овн ы х
средств
у вел и ч ен и е стои м ости
273
из них:
274
2 4 4 ,3 4 2
15031
275
2 4 4 ,3 4 3
15000
п рочие м атериальн ы е запасы
276
2 4 4 ,3 4 4
15000
п рочие м атериальн ы е запасы
2 7 6 .1
2 4 4 ,3 4 5
15000
2 7 6 .2
2 4 4 ,3 4 6
15000
2 7 6 .3
2 4 4 ,3 4 6
ГСМ
п рочие м атериальн ы е запасы
п рочие м атериальн ы е зап асы
О стато к сред ств на н ачало, года,
25000
500
X
X
м естны й бю дж ет
5 0 0 .1
X
X
областн ой бю дж ет
5 0 0 .2
X
X
600
X
X
О статок средств на конец года
X
-
-
-
-
1 2 2 4 6 0 0 ,0 0
4 2 4 6 0 0 ,0 0
-
X
-
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
-
1 1 6 0 0 0 0 ,0 0
3 6 0 0 0 0 ,0 0
-
X
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
-
-
-
-
X
-
-
•
3 2 2 0 0 ,0 0
3 2 2 0 0 ,0 0
-
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 2 4 0 0 ,0 0
3 2 4 0 0 ,0 0
-
-
-
-
-
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Год
Н аи м ен ован и е показателя
К оды строк
п /п
н ачала
закуп ки
бю дж ета
ой
класиф ф
икац и и
2
1
1
С умма
К од
№
В ы платы на закуп ку то в ар о в , раб от, усл у г, всего
н а 2 0 2 5 г.
н а 2026г.
н а 2 0 2 7 г.
(п ер вы й го д
(в т о р о й го д
п ланового
п ланового
п ериода)
периода)
(т е к у щ и й
ф и н ан со в ы й го д )
5
6
7
X
2 8 1 3 4 3 7 ,0 0
2 9 2 8 3 1 0 ,0 0
2 9 9 9 0 4 8 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
2 8 1 3 4 3 7 ,0 0
2 9 2 8 3 1 0 ,0 0
2 9 9 9 0 4 8 ,0 0
X
2 0 1 3 4 3 7 ,0 0
2 1 2 8 3 1 0 ,0 0
2 1 9 9 0 4 8 ,0 0
X
2 0 1 3 4 3 7 ,0 0
2 1 2 8 3 1 0 ,0 0
2 1 9 9 0 4 8 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3
4
260
4 .1 .
в то м чи сле:
п о к о н т р ак та м (д о го в о р а м ), за к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т ек у щ его
ф ин ан сового года без п ри м ен ен и я н орм Ф ед еральн ого зако н а от
5 ап р ел я 2 0 1 3 го д а № 4 4 -Ф З « О к о н т р а к тн о й с и с т е м е в сф е р е
закуп ок то варов , работ, у сл у г д л я о б есп еч ен и я государ ствен н ы х и
1 .1 .
м у н и ц и п ал ь н ы х н у ж д » (д а л е е - Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н № 4 4 -Ф З ) и
Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 18 и ю л я 2 0 1 1 г о д а
№ 2 2 3 -Ф З «О
закуп ках товаров , работ, у сл у г отд ел ьн ы м и ви дам и ю р и ди чески х
л и ц » (д а л е е - Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н № 2 2 3 -Ф З )
п о к о н тр ак та м (д о го в о р а м ), п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в
соответствую щ ем ф ин ан совом году без п рим енения норм
1 .2 .
Ф едерального закон а
№ 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о го з а к о н а №
2 2 3 -Ф З
п о к о н тр ак та м (д о го в о р а м ), за к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т ек у щ его
1 .3 .
ф и н ан сового год а с учетом треб ован и й Ф ед еральн ого зако н а № 44Ф З и Ф е д е р а л ь н о го за к о н а № 2 2 3 -Ф З
п о к о н т р ак та м (д о го в о р а м ), п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в
со о тветству ю щ ем ф и н ан со во м году с у ч ето м тр еб о ван и й
1 .4 .
Ф едерального зако н а
№ 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о го за к о н а №
2 2 3 -Ф З
в том числе:
1 .4 .1 .
за сч ет субсидий, п редоставляем ы х н а ф и н ан совое обеспечение
вы п олн ен и я м у н и ц и п ал ьн о го задан и я
в то м числе:
1 .4 .1 .1 .
в со о т в е тс тв и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З
1 .4 .1 .2 .
в со о т в е тс тв и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З
X
за с ч е т су б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х в с о о т в е т с т в и и с аб зац ем вторы м
1 .4 .2 .
1 .4 .2 .1
п у н к т а 1 с т а т ь и 7 8 .1 Б ю д ж е т н о г о к о д е к с а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
в то м числе:
в со о т в е тс тв и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З
1 .4 .2 .2 .
в со о т в е тс тв и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З
за сч ет субси ди й , п р ед о ставл яем ы х н а о су щ ествл ен и е к ап и тальн ы х
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
X
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
2 8 1 3 4 3 7 ,0 0
2 9 2 8 3 1 0 ,0 0
2 9 9 9 0 4 8 ,0 0
2025
2 8 1 3 4 3 7 ,0 0
2 9 2 8 3 1 0 ,0 0
2 9 9 9 0 4 8 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1 .4 .3 .
влож ений
1 .4 .4 .
за с ч е т п р о ч и х и сто ч н и к о в ф и н а н с о в о го о б ес п е ч ен и я
в то м числе:
1 .4 .4 .1 .
в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З
1 .4 .4 .2 .
в со о т в е тс тв и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З
И того п о к онтрактам , п лани руем ы м к заклю чен и ю в соответствую щ ем
2.
ф и н а н с о в о м го д у в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З , по
с о о т в е т с т в у ю щ е м у го д у з а к у п к и
в том ч и сл е по году н а ч а л а заку п к и :
И того по д о го в о р ам , п лани руем ы м к закл ю ч ен и ю в со ответств ую щ ем
3.
ф и н а н с о в о м го д у в с о о т в е тс тв и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З , по
с о о т в е т с т в у ю щ е м у го д у з а к у п к и
в том ч и сл е по году н ач а л а заку п к и :
Руководитель учреж дения
(д о л ж н о с т ь )
Исполнитель
Е .А . Н а л и м о в а
Завед ую щ ий
б у хгалтер
(д о л ж н о с т ь)
(п о д п и с ь )
(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )
Л . В . С м е т а н и н а ___________________ 8 ( 3 4 3 6 3 ) 4 2 2 2 1
(т ел еф о н )
(ф ам и л и я, и н и ц и ал ы )
СОГЛАСОВАНО
И солняю щ ий о б я^ан н о ^ й н ачальн ика У п равлен и я образован и я А ртем овского м ун иц ип ального округа
(н а и м е н о в а н !
[ж н о (с т и л и ц а , с о г л а с о в ы в а ю щ е г о д о к у м е н т )
М .Л . К л ю ч н и к о в а
(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания у с л у г (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год (на на 2027год (на
первый год
второй год
на 2025 год (текущий
финансовый год)
планового
планового
периода)
периода)
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
318 051,60
348 039,60
368 204,20
5
5
5
1 590 258,00
1 740 198,00
1 841 021,00
X
318 051,66
348 039,57
368 204,23
35
35
35
11 131 808,00
12 181 385,00
12 887 148,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
9 000,00
5
5
5
45 000,00
45 000,00
45 000,00
X
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
9 000,00
35
35
35
315 000,00
315 000,00
315 000,00
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная программа)
X
1 3 0 8 2 0 6 6 ,0 0
1 4 2 8 1 5 8 3 ,0 0
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3 лет
до 8 лет)
-
-
-
7
8
-
9
И того
121
на 2026 год (на второй год
планового периода)
10
11
-
X
Налог на имущество, земельный налог
на 2026 год (на первый год
планового периода)
X
X
X
1 5 0 8 8 1 6 9 ,0 0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
4
5
6
Установленная
численность
(количество
ставок), единиц
всего (гр.5
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
)
расписания)
группа должностей
2
АУП
работники пищеблока
МОП
Итого:
по
должностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)
3
1
2,5
5,9
4
24 344,87
24 725,35
24 344,87
5
11 890,00
11 890,00
11 890,00
9,40
X
X
по выплатам
компенсационно
го характера(за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн сти мул ирую щего
труда) графа 8
характера**
ого характера*
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
6
380,48
X
Районный
коэффициент
7
1 957,35
1 957,35
1957,35
8
10 497,52
10 497,52
10497,52
9
1,15
X
X
X
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
M S_____
1,15
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
10
27 997,00
71 085,00
165 180,00
X
количество
месяцев
и
12,00
12,00
12,00
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х гр. 11)
12
335 964,00
853 020,00
1 982 160,00
3 171 144,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по должностному го характера (за
(количество
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
(графа 3
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
)
расписания из
штатного
ого характера*
характера* *
штатного
расчета на одну
расписания)
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб. гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
10
и
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
rp .ll)
12
1
2
3
4
5
7
8
9
6
АУП
1,75
33 260,60
25 123,71
1 556,06
6 580,83
1,15
66 937,00
12
803 244,00
7
УВП
3
22 999,39
14 862,50
1 556,06
6 580,83
1,15
79 347,92
12
952 175,00
22 682,22
1,15
297 890,75
12
3 574 689,00
X
X
X
6
педагогические
3 561,08
49 340,09
23 096,79
5,25
работники
Итого:
X
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
8
5 330 108,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы. всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3 171 144,00
951 343,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный бонд Российской Федерации
Итого:
3 171 144,00
6 341,00
X
957 684,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
5 330 108,00
1 599 033,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
5 330 108,00
10 660,00
,
1 609 693,00
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
Всего,Сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4 х гр. 5)
задания
№ п/п
Наименование расходов
Количество номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
1
1
2
2
услуги телефонной связи
доступ к сети Интернет
3
1
1
4
12
12
5
613,14
1 720,19
6
7 357,68
20 642,32
7
8
7 357,68
20 642,32
0
0
X
X
X
28 000,00
28 000,00
0,00
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
9
0
0
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг. Вид расходов 244,247
Тариф (с
Размер
Индекса
потреблени учетом
ция, %
я ресурсов НДС), руб.
в том числе:
обеспечение выполнения
За счет
За счет
субсидии поступлений от
в том числе
ВСЕГО
Всего, сумма, руб.
на иные оказания услуг на
кредиторская
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
цели
платной основе, от
задолженность
иной приносящей
на 01.01.2025
№ п/п
Наименование показателя
1
2
3
4
1
отопл ен и е с 01.01.2025 по
30.06.2025
173
2959,35
511 967,00
2
отопл ен и е с 01.07.2025 по
31.12.2025
105,569
3344,1
353 033,00
3
Г В С (ком понент на Х В С ) с
01.01.2021 по 30.06.2025
88,500
24,51
4
Г В С (к ом понент на Х В С ) с
01 .0 7.2025 по 31.12.2025
88,500
28,2
5
ГВС (к ом п он ен т на отопл ение)с
01 .0 1.2025 по 30.06.2025
6
ГВ С (к ом п он ен т на отопл ение)с
01 .0 7.2025 по 31.12.2025
5
6
7
8
9
10
865 000,00
0,00
0,00
0,00
25 465,00
0,00
0,00
0,00
8 583,00
0,00
0,00
0,00
2 169,00
2 495,00
2959,35
9 765,48
3344,1
11 035,53
3,3
3,3
7
Х В С с 01.01.2025 по 30.06.2025
8
Х В С с 01.07.2024 по 31.12.2024
165,300
28,2
9
ВЫВОЗ сточны х вод
120
180,4
21 648,00
21 648,00
0,00
0,00
0,00
10
эл ек тр оэн ер ги я с 01.01.2025 по
30.06.2025
16822
10,7
180 000,00
180 000,00
0,00
0,00
0,00
11
вы воз Т К О с 01.01.2025 по
30.06.2025
8,64
687,49
5 939,91
вы воз Т К О с 01.07.2024 по
31.12.2024
12 587,00
0,00
0,00
0,00
12
8,556
776,86
6 647,08
X
X
1 113 283,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
160,000
3 921,60
24,51
4 661,40
X
1 113 283,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
с учетом НДС, задания
руб.
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Аренда маршрутизатора офисного
(ADSL/FTTb роутер)
12,00
50,00
600,00
600,00
0,00
0,00
X
X
X
600,00
0,00
0,00
Итого:
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
За счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Всего, стоимость
в том числе
работ (услуг), ВСЕГО
кредиторская
руб
задолженность
на 01.01.2025
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Дератизация,дезинсекция
здание МБДОУ № 3 9
8
23 191,00
23 191,00
0,00
0,00
0,00
2
измерение сопротивления заземления
эл.проводка
1
8 050,00
8 050,00
0,00
0,00
0,00
3
обслуж. видео наблюден и я
система
видеонаблюдення
12
14 000,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
4
обслуж.системы пож.сигнализации
система
пож.сигнализации
12
36 000,00
36 000,00
0,00
0,00
0,00
5
обслуживание вентиляции
ветиляция
1
5 520,00
5 520,00
0,00
0,00
0,00
6
испытание пож.гидранта
пож.гидрант
2
2 100,00
2 100,00
0,00
0,00
0,00
8
испытание пож.лестниц
черд. помещ.
1
17 500,00
17 500,00
0,00
0,00
0,00
7
промывка системы отопления
система отопления
1
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
аккарипидная обработка территории
территория МБДОУ №
39
1
4 355,00
4 355,00
0,00
0,00
0,00
здание МБДОУ № 39
4
43 630,00
43 630,00
0,00
0,00
0,00
здание МБДОУ № 39
1
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
бельё МБДОУ № 39
6
14 000,00
14 000,00
0,00
0,00
0,00
X
X
183 146,00
183 146,00
0,00
0,00
0,00
8
9
10
11
производственный лабораторный
контроль
проверка пропитки чердачных
помещений
прожарка белья
Итого:
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество договоров
2
Всего,
стоимость
услуги, руб.
в том числе:
За счет субсидии
За счет
поступлений
на иные цели
За счет субсидии на финансовое
от оказания
обеспечение выполнения
услуг на
муниципального задания
платной
в том числе
Всего
основе, от
кредиторская
иной
задолженность
приносящей
на 01.01.2025
3
4
5
6
7
8
1
охрана здания (тревожная кнопка)
1
39 543,00
39 543,00
0,00
0,00
0,00
2
медосмотр, флюорография сотрудников
1
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
1
15 400,00
15 400,00
0,00
0,00
0,00
1
6 300,00
6 300,00
0,00
0,00
0,00
1
3
4
обследование воспитанников на ягелъминтов
гигиенич.воспитание и обучение
сотрудников
5
За право использ. прогр. обеспечения:
П роектмСайты” образ, учр
>
11 700,00
11 700,00
0,00
0,00
0,00
6
мониторинг событий, поступающих по
спец. Каналу связи и мониторинг
состояния радиоканала связи (стрелецмониторинг)
1
43 200,00
43 200,00
0,00
0,00
0,00
7
курсы повышения квалификации
2
10 051,00
10 051,00
0,00
0,00
0,00
Итого:
X
211 194,00
211 194,00
0,00
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет субсидии
на иные цели
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
увеличение стоимости продуктов питания
X
X
2
ГСМ
1
0,00
3
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
1
87 414,00
4
увеличение стоимости мягкого инвентаря
0
0,00
5
увеличение стоимости стойматериалов
1
29 800,00
Итого:
X
За счет субсидии
Всего, сумма,
на финансовое
руб. (гр. 3 х гр. 4)
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
5
За счет поступлений от оказания услуг на
платной основе, от иной приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
в том числе
кредиторская
задолженность
на 01.01.2025
9
8
7
800 000,00
360 000,00
-
-
-
-
-
-
87 414,00
87 414,00
-
-
-
-
-
-
-
-
29 800,00
29 800,00
-
1 277 214,00
477 214,00
-
1 160 000,00
.
800 000,00
-
-
